Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000686
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49244
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-18849
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.453
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195767
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL DE CLINICAS Y DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS/ HOSPITAL DE CLINICAS/ SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas