Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001114
Monto de la Factura
₲ 104.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.377.600
Retención DNCP
₲ 372.400
Retención IVA
₲ 2.850.000
Retención Renta
₲ 1.900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-126471
Monto Contrato
₲ 688.772.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.009.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.009.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia