Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001086
Monto de la Factura
₲ 50.569.800
Nro. Solicitud de Transferencia
149280
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2016
Fecha de la Transferencia
16-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.090.960
Retención DNCP
₲ 180.212
Retención IVA
₲ 1.379.177
Retención Renta
₲ 919.451
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Laura Griselda Sosa Rios
RUC
4451440-9
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-126471
Monto Contrato
₲ 688.772.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.009.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.009.932
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306793
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia