Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034162
Monto de la Factura
₲ 56.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.663.904
Retención DNCP
₲ 201.096
Retención IVA
₲ 1.539.000
Retención Renta
₲ 1.026.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12010-16-119441
Monto Contrato
₲ 885.362.111
Total Pagado por el Contrato
₲ 841.963.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 841.963.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304368
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia