Datos del Pago
Nro. de Factura
85999
Monto de la Factura
₲ 10.117.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97314
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2016
Fecha de la Transferencia
25-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.115.683
Retención DNCP
₲ 36.055
Retención IVA
₲ 275.932
Retención Renta
₲ 183.955
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
LPN 09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-23016-15-118017
Monto Contrato
₲ 404.761.296
Total Pagado por el Contrato
₲ 386.923.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.981.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299791
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Oficinas de Unidades Zonales
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal