Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016420
Monto de la Factura
₲ 80.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63274
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.554.036
Retención DNCP
₲ 286.873
Retención IVA
₲ 2.195.455
Retención Renta
₲ 1.463.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12011-15-116804
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.362.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio