Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004744
Monto de la Factura
₲ 282.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
07-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.176.873
Retención DNCP
₲ 1.004.945
Retención IVA
₲ 7.690.909
Retención Renta
₲ 5.127.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
LP-12011-15-116684
Monto Contrato
₲ 1.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.340.884.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.340.884.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300383
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio