Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 297.921.780
Nro. Solicitud de Transferencia
78186
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.921.780
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88585
Monto Contrato
₲ 2.660.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.984.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.984.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)