Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Monto de la Factura
₲ 300.191.976
Nro. Solicitud de Transferencia
58819
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.477.111
Retención DNCP
₲ 1.069.775
Retención IVA
₲ 8.187.054
Retención Renta
₲ 5.458.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-88585
Monto Contrato
₲ 2.660.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.148.984.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.148.984.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271327
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)