Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004951
Monto de la Factura
₲ 11.720.050
Nro. Solicitud de Transferencia
110704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.720.050
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
299/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89447
Monto Contrato
₲ 23.440.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.291.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.291.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261706
Nombre de la Licitación
LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)