Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 6.947.500
Nro. Solicitud de Transferencia
118543
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.606.947
Retención DNCP
₲ 24.758
Retención IVA
₲ 189.477
Retención Renta
₲ 126.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103209
Monto Contrato
₲ 646.315.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.432.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)