Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Monto de la Factura
₲ 378.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72299
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.653
Retención DNCP
₲ 1.347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103209
Monto Contrato
₲ 646.315.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.432.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)