Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001414
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136089
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.655
Retención DNCP
₲ 5.345
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103209
Monto Contrato
₲ 646.315.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.432.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.432.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276670
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS -S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)