Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004209
Monto de la Factura
₲ 424.090.624
Nro. Solicitud de Transferencia
99097
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 403.302.472
Retención DNCP
₲ 1.511.305
Retención IVA
₲ 11.566.108
Retención Renta
₲ 7.710.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-100687
Monto Contrato
₲ 1.266.249.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.204.172.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.204.172.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279447
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIOS PARA LA D.I.G.I.E.S. - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)