Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004932
Monto de la Factura
₲ 32.501.700
Nro. Solicitud de Transferencia
103263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.908.526
Retención DNCP
₲ 115.824
Retención IVA
₲ 886.410
Retención Renta
₲ 590.940
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
477
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89231
Monto Contrato
₲ 402.098.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.189.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.189.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)