Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002022
Monto de la Factura
₲ 408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90633
Monto Contrato
₲ 25.514.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)