Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002217
Monto de la Factura
₲ 6.306.450
Nro. Solicitud de Transferencia
72414
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.997.319
Retención DNCP
₲ 22.474
Retención IVA
₲ 171.994
Retención Renta
₲ 114.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90633
Monto Contrato
₲ 25.514.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)