Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002156
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41624
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.189
Retención DNCP
₲ 4.811
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90633
Monto Contrato
₲ 25.514.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.749.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.749.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)