Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0082733
Monto de la Factura
₲ 25.690.500
Nro. Solicitud de Transferencia
32149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.146.673
Retención DNCP
₲ 91.552
Retención IVA
₲ 700.650
Retención Renta
₲ 467.100
Multa
₲ 1.284.525
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89236
Monto Contrato
₲ 4.472.039.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.822.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.436.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)