Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0117219
Monto de la Factura
₲ 19.799.208
Nro. Solicitud de Transferencia
132015
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.828.687
Retención DNCP
₲ 70.557
Retención IVA
₲ 539.978
Retención Renta
₲ 359.986
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89236
Monto Contrato
₲ 4.472.039.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.822.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.436.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)