Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0100024
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158700
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.879.352
Retención DNCP
₲ 12.348
Retención IVA
₲ 94.500
Retención Renta
₲ 63.000
Multa
₲ 415.800
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
474
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89236
Monto Contrato
₲ 4.472.039.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.777.822.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.665.436.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)