Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 24.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40216
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.426.208
Retención DNCP
₲ 90.792
Retención IVA
₲ 351.000
Retención Renta
₲ 702.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91865
Monto Contrato
₲ 7.042.490.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.152.085.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.152.085.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)