Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009487
Monto de la Factura
₲ 25.357.500
Nro. Solicitud de Transferencia
136604
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2015
Fecha de la Transferencia
04-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.417.582
Retención DNCP
₲ 94.668
Retención IVA
₲ 362.250
Retención Renta
₲ 483.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-95139
Monto Contrato
₲ 334.467.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.783.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.783.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277508
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS PARA EL PROGRAMA DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)