Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540
Monto de la Factura
₲ 282.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110144
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89459
Monto Contrato
₲ 649.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 617.995.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 617.995.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261371
Nombre de la Licitación
LPN 15/13 Adquisicion de Medicamentos, Insumos y Reactivos para PRONASIDA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)