Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002104
Monto de la Factura
₲ 31.583.442
Nro. Solicitud de Transferencia
171160
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.035.279
Retención DNCP
₲ 112.552
Retención IVA
₲ 861.367
Retención Renta
₲ 574.244
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-99079
Monto Contrato
₲ 833.196.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.105.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 765.105.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE MAQUINAS DE HEMODIALISIS FRESENIUS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)