Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001152
Monto de la Factura
₲ 566.693.280
Nro. Solicitud de Transferencia
73429
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 545.687.849
Retención DNCP
₲ 2.115.655
Retención IVA
₲ 8.095.618
Retención Renta
₲ 10.794.158
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS GALENO SA
RUC
80015914-4
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91711
Monto Contrato
₲ 2.098.864.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.980.758.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.980.758.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)