Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 10.587.019
Nro. Solicitud de Transferencia
132574
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.068.063
Retención DNCP
₲ 37.728
Retención IVA
₲ 288.737
Retención Renta
₲ 192.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-90634
Monto Contrato
₲ 99.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.127.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.127.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276553
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)