Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000756
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.312.355
Retención DNCP
₲ 4.918
Retención IVA
₲ 37.636
Retención Renta
₲ 25.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98532
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.082.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.082.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)