Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001531
Monto de la Factura
₲ 11.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
64441
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.467.932
Retención DNCP
₲ 39.227
Retención IVA
₲ 300.205
Retención Renta
₲ 200.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
311
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98532
Monto Contrato
₲ 520.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.082.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 269.082.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)