Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 28.221.750
Nro. Solicitud de Transferencia
169764
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.221.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G y L S.R.L.
RUC
80034377-8
Número de Contrato
90/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-93016
Monto Contrato
₲ 89.997.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.303.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.303.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional