Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0073654
Monto de la Factura
₲ 256.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.898.528
Retención DNCP
₲ 958.272
Retención IVA
₲ 3.666.857
Retención Renta
₲ 4.889.143
Multa
₲ 10.267.200
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98141
Monto Contrato
₲ 1.711.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.398.661.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.398.661.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)