Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000341
Monto de la Factura
₲ 75.808.300
Nro. Solicitud de Transferencia
145550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.808.300
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
295/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97966
Monto Contrato
₲ 238.852.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.354.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.354.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261706
Nombre de la Licitación
LPN 13/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)