Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0003623
Monto de la Factura
₲ 104.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103858
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.065.976
Retención DNCP
₲ 389.107
Retención IVA
₲ 1.488.929
Retención Renta
₲ 1.985.238
Multa
₲ 7.295.750
Datos del Contrato
Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91704
Monto Contrato
₲ 7.779.663.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.835.241.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.241.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)