Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001197
Monto de la Factura
₲ 7.375.200
Nro. Solicitud de Transferencia
61815
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2015
Fecha de la Transferencia
13-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.659.314
Retención DNCP
₲ 27.534
Retención IVA
₲ 105.360
Retención Renta
₲ 140.480
Multa
₲ 442.512
Datos del Contrato
Proveedor
FADA PHARMA PARAGUAY S.A.
RUC
80056840-0
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91704
Monto Contrato
₲ 7.779.663.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.835.241.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.835.241.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)