Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000181
Monto de la Factura
₲ 79.005.600
Nro. Solicitud de Transferencia
123885
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.005.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91721
Monto Contrato
₲ 1.580.112.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.521.542.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.521.542.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)