Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0023172
Monto de la Factura
₲ 498.180
Nro. Solicitud de Transferencia
119686
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.760
Retención DNCP
₲ 1.775
Retención IVA
₲ 13.587
Retención Renta
₲ 9.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1451-2014-0085
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102915
Monto Contrato
₲ 317.246.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.014.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.014.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)