Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0003273
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165552
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
1451-2014-0085
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102915
Monto Contrato
₲ 317.246.116
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.014.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.014.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULOS DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIAS DEL NIVEL CENTRAL DEL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)