Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010506
Monto de la Factura
₲ 29.743.350
Nro. Solicitud de Transferencia
192916
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.358.726
Retención DNCP
₲ 109.909
Retención IVA
₲ 424.905
Retención Renta
₲ 849.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98144
Monto Contrato
₲ 1.195.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.609.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.609.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)