Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010856
Monto de la Factura
₲ 3.235.050
Nro. Solicitud de Transferencia
100245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
28-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.082.787
Retención DNCP
₲ 12.078
Retención IVA
₲ 46.215
Retención Renta
₲ 61.620
Multa
₲ 32.350
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98144
Monto Contrato
₲ 1.195.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.609.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.609.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)