Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013656
Monto de la Factura
₲ 46.355.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97107
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.859.666
Retención DNCP
₲ 171.294
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.324.440
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98144
Monto Contrato
₲ 1.195.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.047.609.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.047.609.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA KIT DE PARTO PARA EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)