Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0083735
Monto de la Factura
₲ 49.361.400
Nro. Solicitud de Transferencia
180387
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.076.281
Retención DNCP
₲ 182.402
Retención IVA
₲ 705.163
Retención Renta
₲ 1.410.326
Multa
₲ 987.228
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)