Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0040864
Monto de la Factura
₲ 152.241.984
Nro. Solicitud de Transferencia
103863
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.509.203
Retención DNCP
₲ 568.370
Retención IVA
₲ 2.174.885
Retención Renta
₲ 2.899.847
Multa
₲ 6.089.679
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91707
Monto Contrato
₲ 12.011.247.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.551.950.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.551.950.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)