Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013361
Monto de la Factura
₲ 4.375.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43899
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.212.833.334
Retención DNCP
₲ 16.333.333
Retención IVA
₲ 62.500.000
Retención Renta
₲ 83.333.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
83
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91724
Monto Contrato
₲ 54.565.973.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.156.920.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.156.920.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)