Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 50.002.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55790
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.806.538
Retención DNCP
₲ 196.010
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.000.052
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-98241
Monto Contrato
₲ 6.499.984.242
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.123.724.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.461.293.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL MSP Y BS - NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)