Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020515
Monto de la Factura
₲ 54.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.287.279
Retención DNCP
₲ 202.720
Retención IVA
₲ 775.715
Retención Renta
₲ 1.034.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91734
Monto Contrato
₲ 5.706.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.016.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.016.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)