Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022417
Monto de la Factura
₲ 66.007.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29690
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2018
Fecha de la Transferencia
16-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.560.341
Retención DNCP
₲ 246.426
Retención IVA
₲ 942.957
Retención Renta
₲ 1.257.276
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-91734
Monto Contrato
₲ 5.706.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.791.016.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.791.016.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274148
Nombre de la Licitación
ADQUISCION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)