Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0001717
Monto de la Factura
₲ 25.617.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114169
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2015
Fecha de la Transferencia
25-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.361.301
Retención DNCP
₲ 91.290
Retención IVA
₲ 698.645
Retención Renta
₲ 465.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
421
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102913
Monto Contrato
₲ 3.081.474.921
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.929.748.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.929.748.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279443
Nombre de la Licitación
LPN Nº 51"SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS -NIVEL CENTRAL"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)