Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000936
Monto de la Factura
₲ 245.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83049
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2015
Fecha de la Transferencia
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.427.997
Retención DNCP
₲ 874.730
Retención IVA
₲ 6.694.364
Retención Renta
₲ 4.462.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102855
Monto Contrato
₲ 2.636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.750.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.750.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVOCON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)