Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
05-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIPAL SA
RUC
80019247-8
Número de Contrato
442
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-102855
Monto Contrato
₲ 2.636.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.750.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.750.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279944
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERV. DE MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVOCON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA EQUIPOS BIOMEDICOS PERTENECIENTES A CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)