Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013669
Monto de la Factura
₲ 46.603.600
Nro. Solicitud de Transferencia
136008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.319.177
Retención DNCP
₲ 166.078
Retención IVA
₲ 1.271.007
Retención Renta
₲ 847.338
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-103100
Monto Contrato
₲ 960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 912.942.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 912.942.548
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282633
Nombre de la Licitación
Servicio de Alquiler de Equipos para Impresiones Varias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3